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【通知公告】河北省群众艺术馆收支预算


单位预算收支总表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

2401.64

一、一般公共服务支出


2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出

2407.15

8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入

0.76

九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31

本年收入合计

2402.40

本年支出合计

2407.15

32

上年结转结余

4.75

年终结转结余


33

收入总计

2407.15

支出总计

2407.15


 

单位预算收入总表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

2407.15

2402.40

2401.64






0.76

4.75

2

207

文化旅游体育与传媒支出

2407.15

2402.40

2401.64






0.76

4.75

3

20701

文化和旅游

2402.40

2402.40

2401.64






0.76


4

2070109

群众文化

2400.40

2400.40

2399.64






0.76


5

2070111

文化创作与保护

2.00

2.00

2.00








6

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.75









4.75

7

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.75









4.75


 

单位预算支出总表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

2407.15

1579.80

827.35




2

207

文化旅游体育与传媒支出

2407.15

1579.80

827.35




3

20701

文化和旅游

2402.40

1579.80

822.60




4

2070109

群众文化

2400.40

1579.80

820.60




5

2070111

文化创作与保护

2.00


2.00




6

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75




7

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75





 

单位预算财政拨款收支总表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

金额

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

2401.64

一、一般公共服务支出





2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出

2406.39

2406.39



8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31

本年收入合计

2401.64

本年支出合计

2406.39

2406.39



32

年初财政拨款结转和结余

4.75

年末财政拨款结转和结余





33

一、一般公共预算拨款

4.75






34

二、政府性基金预算拨款







35

三、国有资本经营预算拨款







36

收入总计

2406.39

支出总计

2406.39

2406.39




 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

2406.39

1579.04

827.35

2

207

文化旅游体育与传媒支出

2406.39

1579.04

827.35

3

20701

文化和旅游

2401.64

1579.04

822.60

4

2070109

群众文化

2399.64

1579.04

820.60

5

2070111

文化创作与保护

2.00


2.00

6

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75

7

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

4.75


4.75


 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

1579.04

1504.65

74.39

2

301

工资福利支出

1218.69

1218.69


3

30101

基本工资

348.39

348.39


4

30102

津贴补贴

61.00

61.00


5

30107

绩效工资

256.12

256.12


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.76

88.76


7

30110

职工基本医疗保险缴费

48.12

48.12


8

30112

其他社会保障缴费

67.77

67.77


9

30113

住房公积金

64.85

64.85


10

30199

其他工资福利支出

283.68

283.68


11

302

商品和服务支出

74.39


74.39

12

30201

办公费

2.50


2.50

13

30207

邮电费

7.34


7.34

14

30211

差旅费

8.00


8.00

15

30218

专用材料费

1.50


1.50

16

30227

委托业务费

1.48


1.48

17

30228

工会经费

11.20


11.20

18

30229

福利费

14.10


14.10

19

30231

公务用车运行维护费

8.34


8.34

20

30299

其他商品和服务支出

19.93


19.93

21

303

对个人和家庭的补助

285.96

285.96


22

30301

离休费

98.71

98.71


23

30302

退休费

71.23

71.23


24

30309

奖励金

1.18

1.18


25

30399

其他对个人和家庭的补助

114.84

114.84



 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


 

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


 

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004河北省群众艺术馆

预算年度:2021

单位:万元

序号

项  目

资 金 性 质

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

8.34

8.34



2

一、因公出国(境)费





3

二、公务用车购置及运维费

8.34

8.34



4

    其中:公务用车购置费





5

          公务用车运行维护费

8.34

8.34



6

三、公务接待费






河北省群众艺术馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省群众艺术馆2021年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一)组织开展全省性群众文化艺术活动;

(二)组织开展群众文化艺术创作和理论研究工作;(三)组织开展全省群众文化艺术辅导活动;

(四)指导各市开展群众文化活动和交流工作;

(五)搜集、挖掘、整理群众文化艺术资料;

(六)培养群众文化艺术人才。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省群众艺术馆

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省群众艺术馆的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2407.15万元,其中:一般公共预算收入2401.64万元,其他来源收入(单位资金)0.76万元,上年结转4.75万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2407.15万元,其中基本支出1579.8万元,包括人员经费1504.65万元和日常公用经费75.15万元;项目支出827.35万元,主要为省群艺馆免费开放运行经费、乐享冀艺美丽河北庆祝建党100周年河北省群众文艺系列展演经费、河北省七进演出暨燕赵群星奖巡演经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2407.15万元,较2020年预算减少514.32万元,其中:基本支出增加53.53万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少567.85万元,主要为减少中央补助公共数字文化建设资金。

 

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位机关运行经费共计安排74.39万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款三公经费预算安排8.34万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费8.34万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费8.34万元);公务接待费0万元。与2020年相比持平,无增减变化。

 

五、预算绩效信息

 

1、省级非遗专项资金-省级代表性传承人传习活动补助经费绩效目标表

绩效目标

1.通过举办中国内画名家作品展,促进河北内画这一优秀的民间技艺良性的传承与健康的发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

内画作品展览

把内画名家的内画作品进行展示

≥200件

3-5年历史经验和工作计划

数量指标

邀请名家数量

邀请知名内画专家提供优秀内画作品

≥15人

工作计划

质量指标

内画作品

挑选精而优的内画作品进行展览

≥90%

工作计划

时效指标

资金下达时效

及时下达资金

于2020年底前完成内画展览

 

工作计划

成本指标

传习活动补助情况

传习活动补助经费

0.6万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

推动内画艺术发展情况

促进河北内画这一优秀的民间技艺良性的传承与健康的发展

为河北内画的传承与发展提供平台

3-5年历史经验和工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

参观该展览群众满意度

≥90%

调查问卷

 

2、群众文艺创作经费绩效目标表

绩效目标

1.通过创作出具有河北特色、燕赵风骨的音乐、舞蹈、戏剧曲艺优秀文艺作品,推出一批美术佳作,发现并培养一批高水平的艺术人才,达到以文艺的形式宣传河北,为繁荣河北文艺事业,构建河北公共文化服务体系做出贡献,为我省人民提供丰富的精神食粮。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

群众文艺作品数量

通过采风活动激发创作灵感创作作品,通过专家研讨会、座谈会、作品交流会,进行加工提高。打造出优秀的群众文艺精品。

≥10个

3-5年历史经验和工作计划

数量指标

群众文艺创作人才数量

通过作品征集活动,采风活动、和一系列的作品交流活动发现并培养优秀文艺创作人才。

≥10人

3-5年历史经验和工作计划

质量指标

群众文艺精品质量

打造出能够反应河北地方特色、群众喜闻乐见,具有一定艺术水准和影响力的优秀文艺作品。

以行业要求为标准

3-5年历史经验和工作计划

时效指标

工作完成时间

创作活动各项工作保证在规定时间节点内完成,原创作品具有时代特色。

12月前

工作计划

成本指标

平均创作成本

音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术5个艺术门类,平均每个艺术门类创作费用情况。

≤4万元

工作安排和3-5年历史经验

效益指标

社会效益指标

作品影响效果

以文艺的形式宣传宣传河北,为繁荣河北文艺事业,构建河北公共文化服务体系作出贡献。

 

为我省人民提供丰富的精神食粮

3-5年历史经验

满意度指标

服务对象满意度指标

群文作品满意程度

对创作优秀文艺作品的满意程度

≥90%

调查问卷

 

3、乐享冀艺·美丽河北--庆祝建党100周年河北省群众文艺系列展演经费绩效目标表

绩效目标

1.通过组织开展系列群众文化展演活动,达到丰富全省各地群众文化生活的效果。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

群众文化活动数量

开展群众文化活动数量

≥10个

工作计划

质量指标

演出质量和效果

参与群众文艺系列展演的节目质量情况和整体演出效果情况

节目优秀,演出效果良好

3-5年历史经验

时效指标

及时完成情况

按工作安排及时完成情况

及时完成

3-5年历史经验和工作计划

成本指标

项目活动单项成本

群众文艺系列展演活动项目经费单项成本

≤8万元

3-5年历史经验和工作计划

效益指标

社会效益指标

社会效益

打造作品优良程度,传播度得到提升,丰富群众文化生活

 

打造大量优秀作品,收获极高社会效益

3-5年历史经验

社会效益指标

宣传报道

加强活动的宣传力度,邀请媒体跟进报道。

新闻报道始终跟进并广泛宣传

3-5年历史经验

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意情况

举办的活动受到群众的满意程度

≥90%

调查问卷

 

4、河北省“七进”演出暨“燕赵群星奖”巡演经费绩效目标表

绩效目标

1.通过组织开展七进演出暨群星奖巡演活动,达到丰富全省群众文化生活的效果。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

演出质量

开展七进演出活动数量

≥20场

3-5年历史经验和工作计划

质量指标

演出质量和效果

参与七进演出节目质量情况和整体演出效果情况

节目优秀,演出效果良好

3-5年历史经验

时效指标

及时完成情况

按工作安排及时完成情况

工作及时完成

3-5年历史经验和工作计划

成本指标

单场演出成本

每场七进演出活动成本费用

≤1万元

3-5年历史经验和工作计划

效益指标

社会效益指标

社会效益

打造作品优良程度,丰富群众文化生活

打造大量优秀作品,收获极高社会效益

3-5年历史经验

社会效益指标

宣传报道

加强活动的宣传力度,邀请媒体跟进报道。

新闻报道始终跟进并广泛宣传

3-5年历史经验

社会效益指标

服务群众人次

七进演出活动受益人次

≥10000人次

3-5年历史经验

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意程度

举办的活动受到群众的满意程度

≥90%

调查问卷

 

5、2021年国家非遗保护专项资金-非遗传承人补助绩效目标表

绩效目标

1.通过西河大鼓的调研交流与创作活动,创排出一批具有较高专业水准、群众喜闻乐见的西河大鼓作品。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

创作作品数

创作西河大鼓作品

≥2个

历史经验和工作安排

数量指标

调研交流次数

参加西河大鼓的调研交流活动

≥3次

3-5年历史经验和工作计划

质量指标

交流次数与创作作品数完成数

通过交流活动,创排出一批具有较高专业水准、群众喜闻乐见的西河大鼓作品。

≥90%

工作计划

时效指标

2020年底前完成

于2020年底前完成

根据工作安排及时完成

工作计划

成本指标

平均作品成本

根据历史经验,创作西河大鼓作品所需1.5万元

≤0.75万元

3-5年历史经验

成本指标

平均活动成本

根据历史经验,调研交流活动所需0.5万元

≤0.16万元

3-5年历史经验

效益指标

社会效益指标

推动西河大鼓传承发展情况

促进西河大鼓的传承健康发展

为西河大鼓的传承与发展提供平台

3-5年历史经验

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

服务对象满意度情况

≥90%

问卷调查

 

6、省群艺馆免费开放运行经费绩效目标表

绩效目标

1.通过免费开放馆内服务空间设施场地、基本服务项目全部免费开放,组织开展群众文化演出、辅导、培训、展览等活动,进一步丰富群众文化生活,提升公共文化服务水平,更好满足群众日益增长的精神文化需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

免费开放率。

省群艺馆内服务空间、基本服务项目设施场地等免费开放率。

≥90%

《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发【2011】5号)

数量指标

开展群众文化辅导培训演出数量。

组织开展的群众文化辅导、培训、演出等活动数量。

≥300次

3-5年历史经验和工作计划

数量指标

基本保障正常运行情况

免费开放水电暖物业等基本保障正常运行情况

≥90%

《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发【2011】5号)

数量指标

年度免费开放天数

年度向公众免费开放天数

≥300天

《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发【2011】5号)

质量指标

省群艺馆服务环境

省群艺馆内各场所及设施服务环境情况

环境整洁、布局合理、表示清楚

3-5年历史经验

质量指标

各门类基本服务项目

音乐、舞蹈、美术等各艺术门类辅导培训、演出、展览等基本服务项目情况

基本服务项目齐全,服务质量良好

3-5年历史经验

时效指标

各免费开放项目开展时间情况

及时开展各项服务情况

按照上级部门要求和工作计划,及时开展各项服务

3-5年历史经验和工作计划

成本指标

人均服务经费

年免费开放经费/服务总人次

≤140元/人

3-5年历史经验

效益指标

社会效益指标

服务群众人次

开展的辅导培训、展演、调研等系列群众文化活动,服务群众人次。

≥50000人/次

3-5年历史经验

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

开展的各项群众文化活动,得到广大群众满意情况。

≥90%

调查问卷

 

7、中央补助公共数字文化资金-数字文化资源建设(地方特色资源与直录播活动)专项资金绩效目标表

绩效目标

1.按照已建设方案,有步骤有条理的完成资源建设任务;

2.丰富我省群众文化数字资源,为群众享受数字文化服务提供便利。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

乐享冀艺   艺术讲堂

乐享冀艺   艺术讲堂拍摄集数

≥12集

工作计划

质量指标

资源建设完成后通过国家验收

资源建设完成后通过国家验收

通过

3-5年历史经验

时效指标

资源建设完成时效

资源建设完成时效

根据此项工作安排和有关要求,及时组织完成

工作计划

成本指标

节约成本率

实际支出与总经费比例

≤4.75万元

3-5年历史经验和工作计划

效果指标

社会效益指标

公共数字文化产品和服务持续丰富

群众享受的公共数字文化产品和服务持续丰富

≥90%

调查问卷

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对公共文化满意度

群众对公共文化满意度

≥90%

调查问卷

 

六、政府采购预算情况

2021年,河北省群众艺术馆安排政府采购预算300.00万元。

单位政府采购预算

357004河北省群众艺术馆

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年单位预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合  计







300.00

300.00





省群艺馆免费开放运行经费

700.00

物业管理服务

C1204

1

300.00

300.00

300.00





 

七、国有资产信息

河北省群众艺术馆(含所属单位)上年末固定资产金额为1462.58万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004河北省群众艺术馆

截止时间:2020-12-31

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

        资产总额


1462.58

1、房屋(平方米)



  其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

2.00

44.85

3、单价在20万元以上的设备

6.00

156.50

4、其他固定资产

75816.00

1261.23

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。


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